2026年陵水县农业检验检测中心

单位预算说明

目录

1. 陵水县农业检验检测中心单位概况

一、主要职能

二、机构设置

1. 陵水县农业检验检测中心2026年单位预算表

1. 财政拨款收支总表

2. 一般公共预算支出表

3. 一般公共预算基本支出表

4. 一般公共预算“三公”经费支出表

5. 政府性基金预算支出表

6. 政府性基金预算“三公”经费支出表

7. 国有资本经营预算支出表

8. 部门（单位）收支总表

9. 部门（单位）收入总表

10. 部门（单位）支出总表

11. 项目支出绩效信息表

1. 2026年陵水县农业检验检测中心预算情况说明

2. 名词解释

1. 陵水县农业检验检测中心概况

一、主要职能

陵水县农业检验检测中心为县农业农村局下属公益一类事业单位，核心职能聚焦全县农产品质量安全检验检测、技术指导及标准推广，以协助筑牢县域农产品质量安全防线为目标，全力服务农业高质量发展与乡村振兴战略实施。

二、机构设置

陵水县农业检验检测中心内设办公室、检测室两个机构。办公室负责综合行政、后勤保障及日常管理工作；检测室负责检验检测业务及相关技术管理工作。

第二部分陵水县农业检验检测中心预算表

（见附件)

第三部分陵水县农业检验检测中心预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况说明

陵水县农业检验检测中心2026年财政拨款收支总预算594.22万元。其中，收入总计594.22万元，包括一般公共预算本年收入534.22.万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入60万元、上年结转0万元；支出总计594.22万元，包括社会保障和就业支出27.33万元，卫生健康支出17.29万元，农林水支出476.22万元，住房保障支出13.38万元，城乡社区支出60万元。

二、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

陵水县农业检验检测中心2026年一般公共预算当年拨款534.22万元，比上年预算数减少47.57万元，主要是人员工资社保减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出27.33万元，占比5.12%；卫生健康支出17.29万元，占比3.24%；农林水支出支出476.22万元，占比89.14%；住房保障支出13.38万元，占比2.5%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为17.85万元，比上年预算数减少4.77万元，主要是测算变动。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为9.48万元，比上年预算数减少2.53万元，主要是测算变动。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为7.08万元，比上年预算数减少2.11万元，主要是测算变动。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为10.21万元，比上年预算数减少0.13万元，主要是测算变动。

5.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2026年预算数为159.41万元，比上年预算数减少29.86万元，主要是基本支出预算安排减少。

6.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2026年预算数为257.04万元，与上年预算数持平。

7.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2026年预算数为2.78万元，比上年预算数减少0.74万元，主要是上年预算数包含补发乡村振兴工作队队员生活补助，今年正常测算。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为13.38万元，比上年预算数减少3.58万元，主要是测算变动。

三、一般公共预算基本支出情况说明

陵水县农业检验检测中心2026年一般公共预算基本支出为274.4万元，其中：

人员经费247.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金;

公用经费27.09万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

四、“三公”经费预算情况说明

（一）陵水县农业检验检测中心2026年一般公共预算“三公”经费预算数为5.09万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平；公务用车购置及运行费5.09万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费5.09万元），与上年预算减少3.74万元，较上年预算下降42.36%。下降的主要原因：厉行节约。公务车保有量2辆，计划购置0辆；公务接待费0万元，与上年预算减少3.4万元。下降主要原因：厉行节约，计划接待0批0人。

（二）2026年农业检验检测中心政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元。

五、政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

陵水县农业检验检测中心2026年政府性基金预算安排60万元，较上年预算减少20万元，主要是项目支出预算安排减少。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）2026年预算数为60万元，较上年预算增加60万元，主要是项目支出预算安排增加。

1. 国有资本经营预算当年拨款情况说明

陵水县农业检验检测中心2026年国有资本经营预算当年拨款0万元，与上年持平。

七、收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，2026年陵水县农业检验检测中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

陵水县农业检验检测中心2026年收支总预算594.22万元。

八、收入预算情况说明

陵水县农业检验检测中心2026年收入预算594.22万元，其中：经费拨款收入594.22万元，占100%。比上年预算数减少67.57万元，主要是基本支出预算安排减少。

九、支出预算情况说明

陵水县农业检验检测中心2026年支出预算594.22万元，其中：基本支出274.4万元，占46.18%；项目支出259.82万元，占43.72%；政府性基金支出60万元,占10.1%。比上年预算数减少67.57万元，主要是基本支出预算安排减少。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

陵水县农业检验检测中心为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

陵水县农业检验检测中心2026年无政府采购计划。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，陵水县农业检验检测中心单位共有车辆2辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车1辆。单位价值100万元以上设备3台（套）。

（四）绩效目标设置及重点项目绩效目标说明

2026年陵水县农业检验检测中心3个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算259.82万元，政府性基金60万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、一般公共预算拨款收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

三、政府性基金预算拨款收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

四、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

五、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

七、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

十一、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十二、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用、1个月及以上租车费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。