2026年陵水黎族自治县营商环境建设局（本级）预算

目录

第一部分陵水黎族自治县营商环境建设局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分陵水黎族自治县营商环境建设局2026年预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表。

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、部门（单位）收支总表

八、部门（单位）收入总表

九、部门（单位）支出总表

十、项目支出绩效信息表

第三部分陵水黎族自治县营商环境建设局2026年预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分 陵水黎族自治县营商环境建设局概况

一、主要职能

（一）贯彻落实党中央和国家、省政府有关行政许可事项审批和政务服务工作的方针政策、法律法规，执行省委省政府、县委县政府决策部署和中国（海南）自由贸易试验区、中国特色自由贸易港政策措施。

（二）拟订并组织实施全县行政许可事项审批和政务服务工作政策规定和规章制度，负责推进全县行政审批制度改革工作和落实“一枚印章管审批”改革任务。研究提出推进中国（海南）自由贸易试验区、中国特色自由贸易港建设涉及行政审批服务体制机制和政务服务方面的意见和建议。

（三）负责统一实施划转的行政许可事项及其前后置手续或环节的有关事项，依法履行审批手续，实行统一受理、集中办理、限时办结、统一出件的工作模式，对办理结果依法承担相应的法律责任。

（四）负责对划转的行政许可事项实行目录化管理，实行动态调整，依法向社会公开并接受监督，分类组织实施行政审批。

（五）负责承接国务院、省政府下放行政许可事项；负责贯彻落实国务院和省政府、县政府取消、下放或调整的行政审批事项。

（六）负责规范行政审批和政务服务体系建设，建立和完善相关体制机制；负责推进审批服务模式创新，实行“容缺受理”“告知承诺”等制度，对集中审批事项和服务事项进一步优化审批流程、简化审批环节、精简审批材料、压缩审批时限，提高办事效率和服务质量。

（七）负责对未划转行政许可事项的上级垂直管理部门或派出机构、县公安部门以及进驻县政务服务大厅集中办理的行政许可事项、公共服务事项和便民服务事项等部门的政务服务行为进行日常监督和管理。

（八）负责全县政务服务系统网络信息化建设及“互联网＋政务服务”的规划设计和运行管理；负责协同相关部门落实推行审批服务标准化建设以及落实推进全省政务服务“一网通办”建设，组织实施统一规范全县政务服务事项工作，实现审批服务过程监管可追溯、“看得见”。

（九）负责管理县政务服务中心（大厅）和网上政务服务平台。

（十）承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他工作任务。

（十一）有关责任分工。

1.与有关行业主管部门在审批服务工作方面的职责分工。行政许可权划转后，行政主管部门负责制定审批标准，对涉及的行业中介进行监督和动态管理，主动把工作重心转移到制定行业发展规划、提供优质服务和强化事中事后监管上来；县营商环境建设局按照审批标准实施行政审批，现场踏勘、技术审查、听证论证需要相关专业人才、技术条件支持的，有关职能部门要积极做好配合；县营商环境建设局负责及时将办结的办件报行政主管部门备案，行政主管部门按照事后备案的要求，做好相关备案审查工作；县营商环境建设局要将审批过程和结果信息同步推送到行政主管部门和综合行政执法部门以及其他相关具备履行行政审批或行政处罚权资格的行政主体；行政主管部门和综合行政执法部门以及其他相关具备履行行政审批或行政处罚权资格要及时将审批标准和监管信息、处罚结果，推送到县营商环境建设局。

2.与县科学技术和工业信息化局在政务服务工作方面有关职责分工。县营商环境建设局负责管理县政务服务中心（大厅）和网上政务服务平台；县科学技术和工业信息化局负责统筹推进电子政务发展，推动“互联网+政务服务”公共服务支撑一体化，促进政务服务实现跨层级、跨系统、跨部门、跨业务数据共享和业务协同。

3.与相关职能部门和综合行政执法部门在事中事后监管方面有关职责分工。县营商环境建设局、行政主管部门、综合行政执法部门要明确在事中事后监管方面的职责定位，严格落实监管责任，强化事中事后监管，通过信息共享，对违法违规行为进行“双制约、双惩处”，形成“一处违法、处处受限”的联合惩戒机制。依法需要对行政管理相对人作出暂扣或者吊销执照等行政处罚的，由综合行政执法部门依法实施；对吊销其他许可证的行政处罚，由综合行政执法部门作出行政处罚决定后，县行政审批服务局负责办理相关手续。

二、部门预算单位构成

陵水黎族自治县营商环境建设局县设下列内设机构：办公室、改革创新室、建设项目审批室、社会事务审批室、企业服务室、信用信息室。

纳入陵水黎族自治县营商环境建设局2026年部门预算编制范围的二级预算单位包括：陵水黎族自治县政务服务中心。

第二部分陵水黎族自治县营商环境建设局2026年预算表

（单位预算公开表）

第三部分陵水黎族自治县营商环境建设局2026年预算情况说明

一、关于陵水黎族自治县营商环境建设局2026年财政拨款收支预算情况的总体说明

陵水黎族自治县营商环境建设局2026年财政拨款收支总预算3752.95万元。其中，收入总计3752.95万元，包括一般公共预算本年收入1523.79万元、上年结转79.16万元，政府性基金预算本年收入2150万元、上年结转0万元；支出总计3752.95万元，包括一般公共服务支出1350.04万元、社会保障和就业支出75.7万元、卫生健康支出48.86万元、城乡社区支出2150万元、农林水支出92.69万元、住房保障支出35.66万元，结转下年0万元。

二、关于陵水黎族自治县营商环境建设局2026年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

陵水黎族自治县营商环境建设局2026年一般公共预算当年拨款1602.95万元，比上年预算数增加445.05万元，主要是项目增多，资金需求增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1350.04万元，占36%、社会保障和就业支出75.7万元，占2%、卫生健康支出48.86万元，占1.3%、城乡社区支出2150万元，占57.2%、农林水支出92.69万元，占2.4%、住房保障支出35.66万元，占1.1%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2026年预算数为430.11万元，比上年预算数减少44.98万元，主要是厉行节约开支。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）2026年预算数为791万元，比上年预算数增加491万元，主要是项目增加，资金需求增加。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2026年预算数为128.42万元，比上年预算数增加14.12万元，项目人员增加，资金需求增加。

4.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（项）0.51万云，今年新增项目预算内容。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），2026年预算数为47.54万元，比上年预算数减少7.79万元，主要是社保基数调整，人员经费支出减少。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为28.16万元，比上年预算数减少1.23万元，主要是社保基数调整，人员经费支出减少。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为18.87万元，比上年预算数减少3.61万元，主要是社保基数变动调整，费用支出减少。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算为29.99万元，比上年预算数减少0.78万元，主要是社保基数变动调整，费用支出减少。

9.农林水支出（类）农业农村（款）农业农村支出（项）2026年预算为79.16万元，比上年预算数增加22.15万元，主要是相关业务增加开支。

10.农林水支出（类）农业农村（室）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（款）2026年预算为13.54万元，比上年预算数增加9.76万元，主要是驻村工作队员增加，选调生下乡驻村，资金费用增加。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（室）住房公积金（款）2026年预算数为35.66万元，比上年预算数减少5.84万元，主要是在编人员住房公积金基数调整，费用支出减少。

三、关于陵水黎族自治县营商环境建设局2026年一般公共预算基本支出情况说明

陵水黎族自治县营商环境建设局2026年一般公共预算基本支出为718.74万元，其中：

人员经费625.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出;

公用经费93.59万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

公用经费93.59万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

四、陵水黎族自治县营商环境建设局2026年“三公”经费预算情况说明

（一）陵水黎族自治县营商环境建设局2026年一般公共预算“三公”经费预算数为7.09万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平；公务用车购置及运行费6.79万元（其中，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费6.79万元），与上年预算下降23%。下降的主要原因包括：新能源公务用车节约燃油料开支。公务车保有量3辆，计划购置0辆；公务接待费0.3万元，较上年预算下降94.7%。下降的主要原因包括：按照我局实际需要，厉行节俭，严格执行接待文件要求内容，缩减不必要的开支。

（二）陵水黎族自治县营商环境建设局2026年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元。

五、关于陵水黎族自治县营商环境建设局2026年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

陵水黎族自治县营商环境建设局2026年政府性基金预算当年拨款2150万元，比上年预算数减少1071万元，主要是项目减少，资金需求减少。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出（类）支出2150万元，占100%。城乡社区支出（类）支出2150万元，占100%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2026年预算数为2150万元，比上年预算数减少1071万元，主要是项目减少，资金需求减少。

六、关于陵水黎族自治县营商环境建设局2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，陵水黎族自治县营商环境建设局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

一般公共预算收入、政府性基金收入、支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。陵水黎族自治县营商环境建设局2026年收支总预算3752.95万元。

七、关于陵水黎族自治县营商环境建设局2026年收入预算情况说明

陵水黎族自治县营商环境建设局2026年收入预算3752.95万元，其中：上年结转79.16万元，占2.1%；一般公共预算拨款收入1523.79万元，占40.6%；政府性基金收入2150万元，占57.3%；比上年预算数减少1071万元，主要是相关业务减少，节约开支。

八、关于陵水黎族自治县营商环境建设局2026年支出预算情况说明

陵水黎族自治县营商环境建设局2026年支出预算3752.95万元，其中：基本支出718.74万元，占19.15%；项目支出3034.21万元，占80.85%。比上年预算数减少550.37万元，主要是相关业务减少，节约开支。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

陵水黎族自治县营商环境建设局机关运行经费预算93.59万元。

（二）政府采购情况

陵水黎族自治县营商环境建设局政府采购预算总额1507万元。其中:政府采购服务预算1507万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，陵水黎族自治县营商环境建设局本级共有车辆4辆，其中，公务用车3辆。

（四）绩效目标设置情况

2026年陵水黎族自治县营商环境建设局19个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算1523.79万元、政府性基金2150万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。