2026年陵水黎族自治县卫生健康委员会

部门预算说明

目录

第一部分 陵水黎族自治县卫生健康委员会部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2026年陵水黎族自治县卫生健康委员会部门

预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 国有资本经营预算支出表

八、 部门（单位）收支总表

九、 部门（单位）收入总表

十、 部门（单位）支出总表

十一、 项目支出绩效信息表

第三部分 2026年陵水黎族自治县卫生健康委员会部门

预算情况说明

第四部分   名词解释

第一部分 陵水黎族自治县卫生健康委员会部门概况

一、主要职能

（一）贯彻落实党和国家有关卫生健康工作的方针政策、法律法规，执行省委省政府、县委县政府决策部署和中国（海南）自由贸易试验区、中国特色自由贸易港政策措施。

（二）负责起草县卫生健康发展规划文件，配合上级拟订相关卫生健康政策;执行卫生健康地方标准和技术规范;负责协调推进全县医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划全县卫生健康服务资源配置，编制和实施区域卫生健康规划；研究提出推进中国（海南）自由贸易试验区、中国特色自由贸易港建设涉及卫生健康工作方面的意见和建议。

（三）指导乡镇卫生健康工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。

（四）负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查。

（五）负责组织推进县级公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议，承担全县医疗健康产业和康养产业协调推进工作，负责医疗健康产业招商工作。

（六）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家基本药物目录，执行国家基本药物目录外补充药物目录，制定基本药物的采购、配送、使用的监管措施。

（七）组织实施医疗机构和医疗服务行业管理办法;制定医疗规范、标准并组织实施;会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准，制定和实施卫生健康专业技术人员执业规则和服务规范，建立县级医疗服务评价和监督管理体系。

（八）组织实施卫生健康相关科研项目，推进卫生健康科技创新发展，组织推进健康与教育工作。

（九）负责县级保健对象的医疗保健工作，负责重要会议、重大活动的医疗卫生保障工作。

（十）负责制定全县疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民群众健康的公共卫生问题的干预措施，并组织落实;编制全县卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划;承担全县突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，承担传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息发布工作。

（十一）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生，环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理；负责传染病防治监督;组织实施食品安全风险监测、评估，负责食源性疾病及流行病学的调查。

（十二）制定和实施县域卫生健康发展规划;指导全县基层卫生健康、中医药、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生健康服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

（十三）负责全县计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策并加以落实。

（十四）协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进全县老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（十五）拟订全县中医药长期发展规划，并将其纳入全县卫生健康事业发展总体规划。

（十六）承担县爱国卫生运动委员会日常工作。

（十七）指导县计划生育协会的业务工作。

（十八）完成县委、县政府以及上级部门交办的其他任务。

（十九）职能转变。县卫生健康委员会应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康海南战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变为以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主题多元化、提供方式多样化。

（二十）有关职责分工。

1.与县发展和改革委员会的有关职责分工。县卫生健康委员会负责开展人口监测预警工作，拟订生育政策，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定人口发展规划和政策，落实人口发展规划中的有关任务。县发展和改革委员会负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预警预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出人口发展战略，拟订人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

2.与县民政局的有关职责分工。县卫生健康委员会负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、法规、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

3.与县市场监督管理局的有关职责分工。县卫生健康委员会同县市场监督管理局等部门，根据省食品安全风险监测计划，结合本县实际，制定实施陵水县食品安全风险监测方案，建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。县卫生健康委员会对食品安全风险监测结果表明可能存在食品安全隐患的，应当及时将相关信息通报县市场监督管理局等部门，县市场监督管理局等部门应当组织开展进一步调查。县市场监督管理局等部门应当对食品安全标准执行中存在的问题进行收集、汇总，并及时向县卫生健康委员会通报。

4.与县医疗保障局的有关职责分工。县卫生健康委员会、县医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、部门预算单位构成

（一）陵水黎族自治县卫生健康委员会部门是一级预算单位内设8个科室，包括综合办公室、政策法规和综合监督室、体制改革与健康产业规划室、医政医管室、公共卫生管理室、中医药管理室、人口监测室、老龄健康和家庭发展室。    

（二）纳入陵水县卫生健康委员会部门2026年预算编制范围的二级预算单位主要包括：

1.陵水县卫生健康委本级、2.陵水县人民医院、3.陵水县中医院、4.陵水县疾控中心、5.陵水县保健院、6.陵水县乡镇卫生院财务管理中心、7.陵水县第二人民医院、8.陵水县爱卫中心、9.陵水县精防中心、10.陵水县计生协会、

11.陵水县健教中心、12.12家乡镇卫生院

第二部分 陵水县卫生健康委员会单位部门2026年预算表

（此部分内容即为部门或单位预算公开表）

第三部分  陵水县卫生健康委员会单位部门2026年预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况说明

陵水黎族自治县卫生健康委员会部门2026年财政拨款收支总预算84060.32万元，比上年预算数减少16698.92万元，主要是政府投入减少。其中，收入总计42030.16万元，包括一般公共预算本年收入27730.23万元、上年结转1802.64万元，政府性基金预算本年收入12497.28万元、上年结转0.00万元，国有资本经营预算本年收入0.00万元、上年结转0.00万元；支出总计42030.16万元，包括一般公共服务支出7.03万元、社会保障和就业支出2479.12万元、，城乡社区支出12497.28万元、卫生健康支出26282.01万元、农林水支出33.46万元、住房保障支出728.52万元、灾害防治及应急管理支出2.75万元、结转下年0万元。

二、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

陵水黎族自治县卫生健康委员会部门2026年一般公共预算当年拨款29532.88万元，比上年预算数增加10896.66万元，主要是城乡社区支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出7.03万元，占0.02%；社会保障和就业（类）支出2479.12万元，占8.39%；卫生健康支出（类）支出26,282.0万元，占88.99%；农林水支出（类）支出33.46万元，占0.11%；住房保障支出（类）支出728.52万元，占2.47%；灾害防治及应急管理支出（类）支出2.75万元，占0.02%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2026年预算数为7.03元，比上年预算数增加2.07万元，主要是党建工作预算经费增加。

2.社会保障与就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为971.36万元，比上年预算数减少76.00万元，主要是按在职人员上年度缴纳社保费用测算。

3.社会保障与就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为533.37万元，比上年预算数增加23.04万元，主要是下属增加以前年度职业年金纪实费用。

4.社会保障与就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2026年预算数为27.99万元，比上年预算数减少1.84万元，主要是遗属人员减少。

5.社会保障与就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）2026年预算数为946.39万元，比上年预算数增加946.39万元，主要是上年年中下达资金结转。

6.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）2026年预算数为361.53万元，比上年预算数减少236.55万元，主要是人员调出人员经费减少。

7.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）机关服务（项）2026年预算数为258.08万元，比上年预算数增加79.09万元，主要是增加长期护理保险。

8.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）2026年预算数为1144.19万元，比上年预算数减少359.12万元，主要是上级专项补助减少。

9.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2026年预算数为2694.98万元，比上年预算数增加66.98万元，主要是上级专项补助增加。

10.卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）2026年预算数为1292.81万元，比上年预算数增加312.43万元，主要是上级专项补助增加。

11.卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）2026年预算数为200.00万元，比上年预算数增加200.00万元，主要是上级专项补助增加。

12.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）2026年预算数为5829.10万元，比上年预算数减少135.75万元，主要是财政对乡镇卫生院投入减少。

13.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）2026年预算数为3655.75万元，比上年预算数减少99.21万元，主要是财政对乡镇卫生院投入减少。

14.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）2026年预算数为1325.92万元，比上年预算数增加0.65万元，主要是上年结转资金。

15.卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）2026年预算数为768.42万元，比上年预算数增加220.44万元，主要是增加1名院长年薪及两项目民生项目。

16.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2026年预算数为4052.08万元，比上年预算数减少6.15万元，主要是基本公共卫生服务项目配套资金减少。

17.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2026年预算数为919.04万元，比上年预算数增加568.47万元，主要是上级增加精神卫生和慢性非传染性疾病防治经费及重大传染病及健康危害因素监测经费等。

18.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）2026年预算数为1462.01万元，比上年预算数减少66.56万元，主要是上级专项补助减少。

19.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构其他计划生育事务支出（项）2026年预算数为73.98万元，比上年预算数增加73.98万元，主要是独立核算计生协机构。

20.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2026年预算数为752.76万元，比上年预算数减少138.35万元，主要是上级专项补助减少。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为18.74万元，比上年预算数减少4.62万元，主要是在职人员调出缴纳社保费用减少。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为366.77万元，比上年预算数减少35.36万元，主要是缴费基数、人数有变动。

23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为777.14万元，比上年预算数增加9.90万元，主要是缴费基数、人数有变动。

24.卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医(民族医)药专项（项）2026年预算数为17.70万元，与上年预算数减少328.30万元，主要是上级专项补助减少。

25.卫生健康支出（类）中医药事务（款）其他中医药事务支出（项）2026年预算数为152.00万元，比上年预算数增加132.00万元，主要是上级专项补助增加。

26.卫生健康支出（类）疾病预防控制事务（款）其他疾病预防控制事务支出（项）2026年预算数为0.20万元，比上年预算数减少6.56万元，主要是省上拨款的卫生发展专项资金减少。

27.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）2026年预算数为158.82万元，比上年预算数增加77.12万元，主要是上年结转资金支付完成。

28.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2026年预算数为33.46万元，与上年预算数减少26.87万，主要是振兴工作队队员减少。

29.住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为728.52万元，比上年预算数减少57.00万元，主要是在职人员调出住房公积金支出减少。

30.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）2026年预算数为2.75万元，比上年预算数增加2.75万元，主要是上年年中追加资金结转。

三、一般公共预算基本支出情况说明

陵水县卫生健康委员会部门2026年一般公共预算基本支出为15076.07万元，其中：

人员经费14791.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等;

公用经费285.02万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、维修（护）费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

四、“三公”经费预算情况说明

（一）陵水县卫生健康委员会部门2026年一般公共预算“三公”经费预算数为35.3万元，其中：

因公出国（境）经费0.00万元，与上年预算持平，主要原因包括：无。根据安排的2026年出国计划，拟安排出国（境）团（组）0次，出国（境）0人。出国（境）团组主要包括：0团组：目的地为0，人数为0人，天数为0天，主要任务为无；

公务用车购置及运行费33.10万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费33.10万元），较上年预算下降1.67%，下降的主要原因包括：使用新能源车辆及厉行节约减少支出；公务车保有量7辆，计划购置0辆。

公务接待费2.20万元，较上年预算下降1.67%，下降的主要原因包括：严格贯彻落实中央八项规定和省委省政府、县委县政府相关规定厉行节约、杜绝奢侈浪费、从严控制公务接待标准，计划接待42批180人。

（二）陵水县卫生健康委员会部门2026年政府性基金预算“三公”经费预算数为0.00万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平/较上年预算下降0%/较上年预算增长0%。下降/增长的主要原因包括：无。根据安排的2026年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。出国（境）团组主要包括：0团组：目的地为0，人数为0人，天数为0天，主要任务为无；无。

公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），与上年预算持平。下降/增长的主要原因包括：无；公务车保有量0辆，计划购置0辆。

公务接待费0万元，与上年预算持平，下降/增长的主要原因包括：无。计划接待0批0人。

五、政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

陵水县卫生健康委员会部门2026年政府性基金预算当年拨款12497.28万元，比上年预算数减少9246.12万元，主要是项目建设及设备采购已达到进度的90%无需增加预算。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出（类）支出12497.28万元，占100%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）2026年预算数为12497.28万元，比上年预算数减少8002.72万元，主要是减少县医院、中医院合作办医专项经费。

六、国有资本经营预算当年拨款情况说明

陵水县卫生健康委员会部门2026年国有资本经营预算当年拨款0.00万元，与上年持平，主要是无。

七、收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，陵水县卫生健康委员会部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。陵水县卫生健康委员会部门2026年收支总预算169556.8万元。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、国有资本经营预算收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。

八、收入预算情况说明

陵水县卫生健康委员会部门2026年收入预算84778.40万元，其中：上年结转3245.96万元，占3.83%；一般公共预算拨款收入27730.23万元，占32.71%；政府性基金预算拨款收入12497.28万元，占14.74%；事业收入41254.93万元，占48.66%；其他收入50.00万元，占0.06%；比上年预算数减少5162.20万元，主要是政府投入减少含（减少县医院、中医院合作办医专项经费）。

九、支出预算情况说明

陵水县卫生健康委员会部门2026年支出预算84778.40万元，其中：基本支出15652.02万元，占18.46%；项目支出69126.38万元，占81.54%。比上年预算数减少5162.2万元，主要是减少县医院、中医院合作办医专项经费。其中委托业务费预算总额344.99万元，比上年预算数减少806.11万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026年陵水县卫生健康委员会部门的机关运行经费预算88.82万元，比上年预算数减少11.80万元，主要是人员调出人员经费减少。

（二）政府采购情况

2026年陵水县卫生健康委员会部门政府采购预算总额12199.91万元，其中：政府采购货物预算11899.91万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算300万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，陵水县卫生健康委员会部门共有车辆3辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆。陵水县卫生健康委员会部门下属各预算单位共有车辆33辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车18辆、其他用车15辆。

（四）绩效目标设置及重点项目绩效目标说明

2026年陵水县卫生健康委员会部门537个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算64684.7万元、政府性基金12497.28万元、上级转移支付资金5743.80万元。

其中，重点项目预算绩效情况：

1.独生子女补助及纯女户计划生育家庭奖励项目，预算安排600万元，主要用于发放全县独生子女、纯女户子女、地中海贫血患儿计划生育家庭依据我县计划生育奖励扶助规定标准获得相应奖励，绩效目标是让奖励扶助对象获得与规定一致的奖励补助，达到让奖励扶助对象享受国家改革发展成果，更加支持计划生育工作。

2.基本公共卫生服务补助资金项目，预算安排33.20万元，主要用于免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，绩效目标是开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指部门财政当年拨付的资金。

二、一般公共预算拨款收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

三、政府性基金预算拨款收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

四、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

五、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

七、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

十一、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十二、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用、1个月及以上租车费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。