2026年陵水黎族自治县粮食和物资储备中心预算
目录
第一部分 陵水黎族自治县粮食和物资储备中心概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分 2026年陵水黎族自治县粮食和物资储备中心预算表
一、 财政拨款收支总表
二、 一般公共预算支出表
三、 一般公共预算基本支出表
四、 一般公共预算“三公”经费支出表
五、 政府性基金预算支出表
六、 政府性基金预算“三公”经费支出表
七、 国有资本经营预算支出表
八、 部门（单位）收支总表
九、 部门（单位）收入总表
十、 部门（单位）支出总表
十一、 项目支出绩效信息表
第三部分 2026年陵水黎族自治县粮食和物资储备中心预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 陵水黎族自治县粮食和物资储备中心概况
一、主要职能
（一） 贯彻落实党和国家有关粮食和物资储备方面的方针政策、法律法规，执行县委、县政府有关粮食工作决策部署；
（二） 负责协助研究提出我县粮油战略物资储备规划、储备品种目录的建议，完善粮油储备体系和运营方式，协助行政主管部门指导和监督地方储备粮承储企业落实国家战略和应急粮食储备物资的收储、轮换和日常管理工作，协助落实有关动用计划和指令；
（三） 负责协助开展粮食和物资行业的调查研究和统计汇总，强化全县粮食和物资市场行情预测和监测预警，协助行政主管部门指导县辖区粮油企业认真做好另外粮源调度、应急加工等保供稳价工作；
（四） 负责协助指导国有粮食企业做好全县粮食总量供求和驻陵部队口粮需求调拨调剂，确保我县粮食总量供求平衡和军需民食，协助落实粮食安全党政同责责任制工作；
（五） 协助完善防范粮食和物资市场风险应急机制，做好粮食应急预案随时启动的各项工作；
（六）完成县委、县政府和上级部门交办的其他工作。
二、机构设置
（一）陵水黎族自治县粮食和物资储备中心（二级预算单位）内设4个股室，包括办公室、财务资产室、综合业务室、社会粮食室。
第二部分 2026年陵水黎族自治县粮食和物资储备中心
预算表
部门预算公开表链接-陵水黎族自治县粮食和物资储备中心(详见附件)
第三部分 2026年陵水黎族自治县粮食和物资储备中心
预算情况说明
一、财政拨款收支预算总体情况说明
陵水黎族自治县粮食和物资储备中心2026年财政拨款收支总预算712.52万元，比上年预算数减少84.42万元，主要是根据单位当年实际情况进行预算。其中，收入总计712.52万元，包括一般公共预算本年收入251.52万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入461万元、上年结转0万元，国有资本经营预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计712.52万元，包括一般公共服务支出2.84万元、社会保障和就业支出36.84万元、卫生健康支出26.86万元、城乡社区支出461.00万元、农林水支出7.97万元、住房保障支出13.25万元、其他支出163.76万元，结转下年0万元。
二、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年规模变化情况
陵水黎族自治县粮食和物资储备中心2026年一般公共预算当年拨款251.52万元，比上年预算数减少545.42万元，主要是根据单位当年实际情况预算支出。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务（类）支出2.84万元，占1.13%；社会保障和就业（类）支出36.84万元，占14.65%；卫生健康（类）支出26.86万元，占10.68%；农林水（类）支出7.97万元，占3.17%；住房保障（类）支出13.25万元，占5.27%；其他（类）支出163.76万元，占65.11%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）其他共产党事务（款）其他共产党事务（项）2026年预算数为2.84万元，比上年预算数增加1.4万元，主要是中心离退休支部党员人数增加。
2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2026年预算数为17.67万元，比上年预算数减少2.91万元，主要是人员变动及缴费基数每年上下浮动变化。
3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2026年预算数为10.42万元，比上年预算数减少0.51万元，主要是人员变动及缴费基数每年上下浮动变化。
4. 社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚（项）2026年预算数为8.75万元，比上年预算数减少0.57万元，主要是测算金额上下浮动变化。
5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为7.01万元，比上年预算数减少1.35万元，主要是人员变动及缴费基数每年上下浮动变化。
6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为19.85万元，比上年预算数减少2.29万元，主要是人员变动及缴费基数每年上下浮动变化。
7. 农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项）2026年预算数为7.97万元，比上年预算数增加6.77万元，主要是乡村振兴人员增加及补助金额随目的地变化增加。
8. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）2026年预算数为13.25万元，比上年预算数减少2.18万元，主要是人员变动及缴费基数每年上下浮动变化。
9. 其他（类）其他（款）事业运行（项）2026年预算数为158.41万元，比上年预算数减少17.43万元，主要是根据年度工作任务，各项目之间预算安排有上下浮动。
10. 其他（类）其他（款）其他（项）2026年预算数为5.35万元，比上年预算数减少76.35万元，主要是根据年度工作任务，各项目之间预算安排有变动。
三、一般公共预算基本支出情况说明
陵水黎族自治县粮食和物资储备中心2026年一般公共预算基本支出为240.72万元，其中：
人员经费207.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助等；
公用经费33.17万元，主要包括：办公费、委托业务费、公务用车运行维护费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、劳务费、救济费、办公设备购置等。
四、“三公”经费预算情况说明
（一）陵水黎族自治县粮食和物资储备中心2026年一般公共预算“三公”经费预算数为2.55万元，其中：
公务用车购置及运行费2.55万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2.55万元），与上年预算较上年预算下降42.18%，下降的主要原因包括：厉行节约；公务车保有量1辆，计划购置0辆。
（二）陵水黎族自治县粮食和物资储备中心2026年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元。
五、政府性基金预算当年拨款情况说明
（一）政府性基金预算当年规模变化情况
陵水黎族自治县粮食和物资储备中心2026年政府性基金预算当年拨款461.00万元，比上年预算数增加461.00万元，主要是根据本单位当年实际情况进行预算拨款。
（二）政府性基金预算当年拨款结构情况
城乡社区支出（类）支出461.00万元，占100%。
（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况
1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2026年预算数为461.00万元，比上年预算数增加461.00万元，主要是根据本单位当年实际情况进行预算拨款。
六、国有资本经营预算当年拨款情况说明
陵水黎族自治县粮食和物资储备中心2026年国有资本经营预算当年拨款0万元。
七、收支预算总体情况说明
按照综合预算原则，陵水黎族自治县粮食和物资储备中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。陵水黎族自治县粮食和物资储备中心2026年收支总预算712.52万元。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出等。
八、收入预算情况说明
陵水黎族自治县粮食和物资储备中心2026年收入预算712.52万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入251.52万元，占35.30%；政府性基金预算拨款收入461.00万元，占64.70%。比上年预算数减少84.42万元，主要是根据本单位本年度实际情况进行预算安排。
九、支出预算情况说明
陵水黎族自治县粮食和物资储备中心2026年支出预算712.52万元，其中：基本支出240.71万元，占33.78%；项目支出471.81万元，占66.22%。比上年预算数减少84.42万元，主要是根据本单位本年度实际情况进行预算安排。其中委托业务费预算总额3万元，比上年预算数减少0.3万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）政府采购情况
2026年陵水黎族自治县粮食和物资储备中心政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（二）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，陵水黎族自治县粮食和物资储备中心共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。
（三）绩效目标设置及重点项目绩效目标说明
2026年陵水黎族自治县粮食和物资储备中心21个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算251.52万元、政府性基金461.00万元。
其中，重点项目预算绩效情况：
1.工资奖金津补贴，预算安排121.93万元，主要用于保工资，绩效目标是严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。
2.养老保险，预算安排17.67万元，主要用于保工资，绩效目标是严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。
3.职业年金，预算安排10.42万元，主要用于保工资，绩效目标是严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。
4.医疗保险，预算安排7.01万元，主要用于保工资，绩效目标是严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。
5.公务员医疗补助，预算安排19.85万元，主要用于保工资，绩效目标是严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。
6.失业保险，预算安排0.09万元，主要用于保工资，绩效目标是严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。
7.工伤保险，预算安排0.22万元，主要用于保工资，绩效目标是严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。
8.编外长聘人员工资福利，预算安排5.35万元，主要用于保工资，绩效目标是严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。
9.遗属生活补助，预算安排8.75万元，主要用于保工资，绩效目标是严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。
10.住房公积金，预算安排13.25万元，主要用于保工资，绩效目标是严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。
11.公用支出，预算安排33.17万元，主要用于保运转，绩效目标是提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。
12.长期护理保险，预算安排0.17万元，主要用于保工资，绩效目标是严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。
13.工会经费，预算安排2.83万元，主要用于保运转，绩效目标严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。
14.国有粮食企业改革工作经费，预算安排40.00万元，主要用于有效解决2007年粮改后遗留问题和确保国有粮食资产不流失，绩效目标是有效解决2007年粮改后遗留问题和确保国有粮食资产不流失，保障县粮食经销有限责任公司正常运转。
15.其他工作经费，预算安排300.00万元。
16.乡村振兴工作队相关经费，预算安排7.97万元，主要用于完成县里安排的乡村振兴工作任务，绩效目标是完成县里安排的乡村振兴工作任务。
17.离退休干部党组织经费，预算安排2.84万元，主要用于离退休干部党组织经费，绩效目标是严格执行相关政策，及时、足额发放预算编制科学合理，减少结余资金，厉行节约。
18.库区维修维护费，预算安排20.00万元，主要用于我县储备粮库区仓库及库区、办公楼等基础设施和机械设备维修（护）改造及购置相关配件，保障县级储备粮储存安全，绩效目标是保障我县储备粮库区仓库及库区、办公楼等基础设施和机械设备维修（护）改造及购置相关配件，保障县级储备粮储存安全。
19.其他工作经费，预算安排56.00万元。。
20.粮食业务工作经费，预算安排35.00万元，主要用于完成粮油市场监管、保供稳价、粮油统计以及地方储备粮日常监管和轮换任务等工作，绩效目标是完成粮油市场监管、保供稳价、粮油统计以及地方储备粮日常监管和轮换任务等工作。
21.历史遗留问题经费，预算安排10.00万元，主要用于解决历史遗留问题，绩效目标是因容积率超标，结合我县资规部门意见，计划将项目1栋2层商铺改为架空层，减少计容面积满足规划容积率要求，以便后续办理现状核实手续。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
二、一般公共预算拨款收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。
三、政府性基金预算拨款收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。
四、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
五、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
七、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
八、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。
十一、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。
十二、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用、1个月及以上租车费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。