2026年陵水黎族自治县农村社会养老保险局（单位）预算
目录
第一部分 陵水黎族自治县农村社会养老保险局概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分 2026年部门（单位）预算表
一、 财政拨款收支总表
二、 一般公共预算支出表
三、 一般公共预算基本支出表
四、 一般公共预算“三公”经费支出表
五、 政府性基金预算支出表
六、 政府性基金预算“三公”经费支出表
七、 国有资本经营预算支出表
八、 部门（单位）收支总表
九、 部门（单位）收入总表
十、 部门（单位）支出总表
十一、 项目支出绩效信息表
第三部分 2026年部门（单位）预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 陵水黎族自治县农村社会养老保险局概况
一、主要职能
（一） 陵水黎族自治县农村社会养老保险局主要职能有：负责居民养老保险政策的组织实施，并为参保人员立参保档案，做好养老保险费的征缴、核算、发放、划转、退还登记以及档案管理等工作。
二、机构设置
纳入农保局2026年度单位决算编制范围的单位，包括：
农保局单位本级
第二部分 2026年部门（单位）预算表
（此部分内容即为部门或单位预算公开表）
第三部分 2026年部门（单位）预算情况说明
一、财政拨款收支预算总体情况说明
陵水黎族自治县农村社会养老保险局2026年财政拨款收支总预算25024.37万元，比上年预算数减少2789.02万元主要是对基本养老保险基金的补助、代缴社会保险费支出等项目支出减少。其中收入总计25024.37万元，包括一般公共预算本年收入20524.37万元、上年结转17813.39万元，政府性基金预算本年收入4500万元、上年结转10000万元，国有资本经营预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计25024.37万元，包括社会保障和就业支出20509.55万元、卫生健康支出8.88万元、城乡社区支出4500万元、住房保障支出5.94万元。
二、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年规模变化情况
陵水黎族自治县农村社会养老保险局2026年一般公共预算当年拨款20524.37万元，比上年预算数增加2710.98万元，主要是对基本养老保险基金的补助、代缴社会保险费支出等项目支出增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出20509.55万元，占99.92%；卫生健康支出8.88万元，占0.04%；住房保障支出5.94万元，占0.02%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）2026年预算数为20231.86万元，比上年预算数减少10万元，主要是社会保险经办经费预算减少安排。
2.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）2026年预算数为69.56万元，比上年预算数减少4.56万元，主要是相关事务支出预算减少安排。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为7.92万元，比上年预算数减少1.61万元，主要是养老保险缴费人数减少了。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为4.21万元，比上年预算数减少0.85万元，主要是职业年金缴费人数减少了。
5.社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）2026年预算数为196万元，比上年预算数减少16702万元，主要是城乡居民基本养老保险基金的补助代缴人数减少了。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为3.14万元，比上年预算数减少0.73万元，主要是行政单位医疗缴费人数减少了。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为5.73万元，比上年预算数增加1.33万元，主要是公务员医疗补助缴费基数随着工资变动增加了。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为5.94万元，比上年预算数减少1.21万元，主要是住房公积金缴费人数减少了。
三、一般公共预算基本支出情况说明
陵水黎族自治县农村社会养老保险局2026年一般公共预算基本支出为172.41万元，其中：
人员经费152.22万元，主要包括：工资福利支出、基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、商品和服务支出、邮电费、工会经费、其他交通费用;
公用经费20.20万元，主要包括：商品和服务支出、办公费、手续费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
四、“三公”经费预算情况说明
（一）陵水黎族自治县农村社会养老保险局2026年一般公共预算“三公”经费预算数为3.40万元，其中：
公务用车购置及运行费3.40万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.4万元），与上年预算持平。公务车保有量1辆，计划购置0辆。
公务接待费0.30万元，与上年预算持平。计划接待3批9人。
（二）陵水黎族自治县农村社会养老保险局2026年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元。
五、政府性基金预算当年拨款情况说明
（一）政府性基金预算当年规模变化情况
陵水黎族自治县农村社会养老保险局2026年政府性基金预算当年拨款4500万元，比上年预算数减少5500万元，主要是减少了被征地农民养老保险统筹准备金。
六、六、国有资本经营预算当年拨款情况说明
陵水黎族自治县农村社会养老保险局2026年国有资本经营预算当年拨款0万元。
七、收支预算总体情况说明
按照综合预算原则，陵水黎族自治县农村社会养老保险局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡支出、住房保障支出。陵水黎族自治县农村社会养老保险局2026年收支总预算25024.37万元。
八、收入预算情况说明
陵水黎族自治县农村社会养老保险局2026年收入预算25024.37万元，其中：经费拨款收入20524.37万元，占99.92%；政府性基金收入4500万元，占17.98%。比上年预算数减少2789.02万元，主要是减少了社保缴费支出，且补助被征地农民支出也减少了。
九、支出预算情况说明
陵水黎族自治县农村社会养老保险局2026年支出预算25024.37万元，其中：基本支出172.42万元，占0.68%；项目支出24851.96万元，占99.3%。比上年预算数减少2789.02万元，主要是社会保障和就业支出、财政对基本养老保险基金的补助等方面有所减少。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）
2026年陵水黎族自治县农村社会养老保险局机关运行经费预算0万元。
（二）政府采购情况
2026年陵水黎族自治县农村社会养老保险局政府采购预算总额1万元，其中：政府采购货物预算1万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，陵水黎族自治县农村社会养老保险局本级预算单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。
（四）绩效目标设置及重点项目绩效目标说明
2026年陵水黎族自治县农村社会养老保险局15个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算25024.37万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
二、一般公共预算拨款收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。
三、政府性基金预算拨款收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。
四、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
五、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
七、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
八、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。
十一、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。
十二、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用、1个月及以上租车费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。