2026年陵水黎族自治县本号镇农业服务中心预算
目录
陵水黎族自治县本号镇农业服务中心概况
一、主要职能
二、机构设置
2026年陵水黎族自治本号镇农业服务中心预算表
财政拨款收支总表
一般公共预算支出表
一般公共预算基本支出表
一般公共预算“三公”经费支出表
政府性基金预算支出表
政府性基金预算“三公”经费支出表
国有资本经营预算支出表
部门收支总表
部门收入总表
部门支出总表
项目支出绩效信息表
2026年陵水黎族自治县本号镇农业服务中心预算情况说明
名词解释
陵水黎族自治县本号镇农业服务中心概况
一、主要职能
陵水黎族自治县本号镇农业服务中心为副科级财政全额预算管理事业单位，隶属陵水黎族自治县本号镇人民政府，从事农业、林业、水利、农机、海洋、农产品检测、畜牧防疫检疫、农村宅基地报建审批等农业农村服务工作。
第二部分2026年陵水黎族自治县本号镇农业服务中心预算表
财政拨款收支总表
一般公共预算支出表
一般公共预算基本支出表
一般公共预算“三公”经费支出表
政府性基金预算支出表
政府性基金预算“三公”经费支出表
国有资本经营预算支出表
部门收支总表
部门收入总表
部门支出总表
项目支出绩效信息表
以上预算表详见附件：陵水黎族自治县本号镇农业服务中心2026年预算表
第三部分2026年陵水黎族自治县本号镇农业服务中心预算情况说明
一、财政拨款收支预算总体情况说明
陵水黎族自治县本号镇农业服务中心2026年财政拨款收支总预算361.40万元，比上年预算数减少16.84万元，主要是本中心的编制人员减少一名，所以财政拨款减少。其中，收入总计361.4万元，包括一般公共预算本年收入347.84万元、上年结转0.36万元，政府性基金预算本年收入13.20万元；支出总计361.40万元，包括社会保障和就业支出43.57万元、卫生健康支出28.09万元、城乡社区支出13.20万元、农林水支出255.20万元、住房保障支出21.34元。
二、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年规模变化情况
陵水黎族自治县本号镇农业服务中心2026年一般公共预算当年拨款347.84万元，比上年预算数减少15.31万元，主要是本中心的编制人员减少一名，所以一般公共预算拨款减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业（类）支出43.57万元，占12.52%；卫生健康（类）支出28.09万元，占8.07%；农林水（类）支出255.20万元，占73.36%；住房保障（类）支出21.34万元，占6.13%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为28.45万元，比上年预算数减少2.81万元，主要是本中心的编制人员减少一名，养老保险缴纳费用减少。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为15.12万元，比上年预算数减少1.49万元，主要是本中心的编制人员减少一名，职业年金缴纳费用减少。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为11.29万元，比上年预算数减少1.41万元，主要是本中心的编制人员减少一名，医疗保险缴纳费用减少。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为16.80万元，比上年预算数减少1.30万元，主要是本中心的编制人员减少一名，公务员医疗补助缴纳费用减少。
5.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2026年预算数为42万元，上年没有该预算数。
6.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2026年预算数为212.84万元，比上年预算数减少48.18万元，主要是项目预算分类调整。
7.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）2026年预算数为0.36万元，与上年预算数持平。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为21.34万元，比上年预算数减少2.11万元，主要是本中心的编制人员减少一名，住房公积金缴纳费用减少。
三、一般公共预算基本支出情况说明
陵水黎族自治县本号镇农业服务中心2026年一般公共预算基本支出为347.84万元，其中：
人员经费305.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金;
公用经费42万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、工会经费、其他商品和服务支出。
“三公”经费预算情况说明
陵水黎族自治县本号镇农业服务中心2026年无“三公”经费预算
五、政府性基金预算当年拨款情况说明
（一）政府性基金预算当年规模变化情况
陵水黎族自治县本号镇农业服务中心2026年政府性基金预算当年拨款13.2万元，比上年预算数减少1.5万元，主要是财政压减非刚性支出。
（二）政府性基金预算当年拨款结构情况
城乡社区支出（类）支出13.2万元，占100%。
（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况
1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）2026年预算数为1万元，与上年预算数持平。
2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）2026年预算数为6万元，比上年预算数减少1.5万元，主要是财政压减非刚性支出。
3.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2026年预算数为6.2万元，与上年预算数持平。
国有资本经营预算当年拨款情况说明
陵水黎族自治县本号镇农业服务中心2026年无国有资本经营预算。
七、收支预算总体情况说明
按照综合预算原则，陵水黎族自治县本号镇农业服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。陵水黎族自治县本号镇农业服务中心2026年收支总预算361.40万元。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。
八、收入预算情况说明
陵水黎族自治县本号镇农业服务中心2026年收入预算361.40万元，其中：上年结转0.36万元，占0.1%；一般公共预算拨款收入347.84万元，占96.25%；政府性基金预算拨款收入13.2万元，占3.65%。比上年预算数减少16.84万元，主要是本中心的编制人员减少一名，所以财政拨款减少。
九、支出预算情况说明
陵水黎族自治县本号镇农业服务中心2026年支出预算361.4万元，一般公共预算拨款支出348.20万元，其中：基本支出347.84万元，占99.9%；项目支出0.36万元，占0.1%。政府性基金预算拨款支出13.2万元，项目支出13.2万元，占100%。比上年预算数减少16.84万元，主要是本中心的编制人员减少一名，所以财政拨款减少。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）
2026年陵水黎族自治县本号镇农业服务中心无机关运行经费。
（二）政府采购情况
2026年陵水黎族自治县本号镇农业服务中心无政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
2026年陵水黎族自治县本号镇农业服务中心无国有资产占用使用情况。
（四）绩效目标设置及重点项目绩效目标说明
2026年陵水黎族自治县本号镇农业服务中心17个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算347.84万元、政府性基金13.2万元、上年结转0.36万元。
其中，重点项目预算绩效情况：
1.森林防火工作经费项目，预算安排3万元，主要用于与森林防火相关的工作支出，绩效目标是森林防火宣传、防火器材维修及更新等工作经费。
2.重大动物疫病防控经费项目，预算安排3万元，主要用于与重大动物疫病防控相关的工作支出，绩效目标是加强动物防疫等补助经费的管理和监督，提高资金使用效益，强化重大动物疫病防控工作。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
二、一般公共预算拨款收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。
三、政府性基金预算拨款收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。
四、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
五、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
七、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
八、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。
十一、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。
十二、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用、1个月及以上租车费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。