2026年陵水黎族自治县发展和改革委员会
（部门）预算
目录
第一部分 陵水县发改委（部门）概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分 2026年部门（部门）预算表
一、 财政拨款收支总表
二、 一般公共预算支出表
三、 一般公共预算基本支出表
四、 一般公共预算“三公”经费支出表
五、 政府性基金预算支出表
六、 政府性基金预算“三公”经费支出表
七、 国有资本经营预算支出表
八、 部门（部门）收支总表
九、 部门（部门）收入总表
十、 部门（部门）支出总表
十一、 项目支出绩效信息表
第三部分 2026年部门（部门）预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 陵水县发改委（部门）概况
第二部分
一、主要职能
（一）贯彻落实中央和国家有关经济社会发展、经济体制改革等工作的方针政策、法律法规，执行省委省政府、县委县政府决策部署和中国（海南）自由贸易试验区、中国特色自由贸易港政策措施。受县人民政府委托，向县人民代表大会提交国民经济和社会发展规划、计划的报告。
（二）拟订并组织实施全县国民经济和社会发展中长期规划和年度计划，统筹协调相关总体规划与专项规划、对规划实施情况进行监测与评估。起草国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关规范性文件等。
（三）提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。负责全县经济形势和发展情况分析，统筹提出国民经济和社会发展主要目标，监测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。负责全县日常经济运行调节，解决经济运行的有关重大问题，参与拟订推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。
（四）拟订并组织实施全县经济社会发展和经济体制改革的政策、规章，围绕海南自由贸易试验区、中国特色自由贸易港建设，提出我县经济社会发展和经济体制改革建议。组织推进供给侧结构性改革。研究经济体制改革和对外开放的重大问题，协调有关专项经济体制改革方案，指导和推进全县总体经济体制改革。协调推进产权制度改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，会同有关部门组织实施市场准入负面清单制度。配合推进优化营商环境工作。
（五）负责投资综合管理，拟定全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策。安排县本级财政性建设资金和政府性建设基金投资，按照规定的权限审批、核准、备案、审核项目，规划重大建设项目和生产力布局，拟定年度重大项目计划草案。统筹负责全县重点项目建设工作，拟定年度全县重点项目建设计划。拟定并推动落实鼓励民间投资政策措施。
（六）研究分析全县区域协调发展和城镇化发展情况，负责拟订并组织实施区域协调发展战略规划。拟订并推动实施全县新型城镇化发展战略、规划和重大政策措施。
（七）组织拟订综合性产业政策，推进全县产业结构性调整和升级，衔接平衡产业与国民经济和社会发展规划。协调一二三产业发展重大问题并统筹街接相关发展规划和重大政策。协调推进重大基础建设发展，推动实施创新驱动发展战略。
（八）负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题，组织拟订社会发展总体规划和年度计划。研究提出人口发展规划和人口政策。组织拟订社会发展总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革。推进实施可持续发展战略。
（九）研究并协调全县农业和农村经济社会发展的有关重大问题，组织拟订和实施服务农业发展规划和重大政策，推进农业建设发展。协调海洋经济发展规划与国民经济发展规划的衔接平衡。
（十）提出重大基础设施布局建议并协调推进实施。负责能源、交通运输发展规划与省发展规划的统筹衔接。研判交通产业发展趋势，提出综合交通运输（含城市轨道交通和邮政）发展战略、政策和改革建议并协调实施。拟订全县相关交通发展规划和年度交通建设计划。
（十一）推进社会信用体系建设，统筹推进全县社会信用体系建设，研究拟订并组织实施全县社会信用体系建设规划、制度标准、规范，推进社会信用信息共享平合等基础设施建设，统筹推进信用信息记录、整合和应用，支持信用服务产业发展，对信用服务行业进行监管，协调指导县各行业领域信用体系建设。
（十二）负责全县重大价格改革与政策协调。监测预测全县价格总水平的变动，研究提出价格总水平的调控目标、价格政策措施和价格改革的建议。依据管理权限研究制定政府管理的重要商品和服务价格、收费方案及标准并组织实施。组织重要农产品、重要商品和服务项目的成本调查和成本监审。研究拟订“菜篮子”相关政策，统筹协调“菜篮子”建设、发展和服务中的重大问题。
（十三）完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。
二、机构设置
纳入陵水县发改委（部门）2026年部门预算编制范围的二级预算部门包括：
1.陵水县发改委（本级）
2.陵水县经济发展服务中心
3.陵水县粮食和物资储备中心
4.陵水县公共交易服务中心
第二部分 2026年部门预算表
（此部分内容即为部门或部门预算公开表）
第三部分 2026年部门预算情况说明
一、财政拨款收支预算总体情况说明
陵水县发改委（部门）2026年财政拨款收支总预算3,364.57万元，比上年预算数减少628.10万元，主要是一般公共预算资金减少。其中，收入总计3,364.57万元，包括一般公共预算本年收入1,458.82万元、上年结转180.28万元，政府性基金预算本年收入1,647.00万元，国有资本经营预算本年收入78.47万元；支出总计3,364.57万元，包括一般公共服务支出946.99万元、社会保障和就业支出150.51万元、卫生健康支出117.29万元、节能环保支出174.14万元、城乡社区支出1,647万元、农林水支出18.34万元、住房保障支出68.08万元、粮油物资储备支出163.76万元、国有资本经营预算支出78.47万元，结转下年0万元。
二、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年规模变化情况
陵水县发改委（部门）2026年一般公共预算当年拨款1639.1万元，比上年预算数减少857.57万元，主要是政府性基金预算拨款增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务（类）支出946.99万元，占64.91%；社会保障和就业支出150.51万元，占10.32%；卫生健康支出117.29万元，占8.04%；节能环保支出174.14万元，占11.94%；农林水支出18.34万元，占1.26%；住房保障支出68.08万元，占4.67%；粮油物资储备支出163.76万元，占11.23%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2026年预算数为12.25万元，比上年预算数减少2.3万元，主要是经济分类调整减少。
2. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）2026年预算数为299.41万元，比上年预算数减少49.42万元，主要是人员减少。
3. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）2026年预算数为322.08万元，与上年预算数持平。
4. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）2026年预算数为308.77万元，比上年预算数减少278.11万元，主要是项目类支出减少。
5. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其其他共产党事务支出（项）2026年预算数为4.48万元，与上年持平，比上年预算数减少1.45万元，主要是有人员退休。
6. 社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业部门基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为90.77万元，比上年预算数减少15.91万元，主要是人员变动及缴费基数每年上下浮动变化。
7. 社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业部门职业年金缴费支出（项）2026年预算数为49.25万元，比上年预算数减少7.43万元，主要是人员变动及缴费基数每年上下浮动变化。
8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2026年预算数为10.50万元，比上年预算数减少0.69万，主要是人员变动及缴费基数每年上下浮动变化。
9. 卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）行政部门医疗（项）2026年预算数为13.73万元，比上年预算数减少9.07万元，主要是人员变动及缴费基数每年上下浮动变化。
10. 卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）事业部门医疗（项）2026年预算数为22.29万元，比上年预算数增加1.75万元，主要是人员变动及缴费基数每年上下浮动变化。
11. 卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为81.26万元，比上年预算数减少4.87万元，主要是人员变动及缴费基数每年上下浮动变化。
12. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）2026年预算数为174.14万元，比上年预算数增加169.14万元，主要是上级资金增加。
13. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2026年预算数为18.34万元，比上年预算数增加2.4万元，主要是乡村振兴人员增加及补助金额随目的地变化增加。
14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为68.08万元，比上年预算数减少11.93万元，主要是人员减少。
15.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）事业运行（项）2026年预算数为158.41万元，比上年预算数减少17.43万元，主要是。
16.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）2026年预算数为5.35万元，比上年预算数减少77.38万元，主要是项目支出减少。
三、一般公共预算基本支出情况说明
陵水县发改委（部门）2026年一般公共预算基本支出为1,236.01万元，其中：
人员经费1,094.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、商品和服务支出、邮电费、工会经费、其他交通费用、对个人和家庭的补助；
公用经费141.16万元，主要包括：商品和服务支出、办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、对个人和家庭的补助、救济费、资本性支出、办公设备购置。
四、“三公”经费预算情况说明
（一）陵水县发改委（部门）2026年一般公共预算“三公”经费预算数为13.74万元，其中：
因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平/较上年预算下降0%/较上年预算增长0%，下降/增长的主要原因包括：。根据（如外事部门等）安排的出国计划，2026年拟安排出国（境）团（组）0次，出国（境）0人。出国（境）团组主要包括：1.团组，目的地为，人数为0人，天数为0天。
公务用车购置及运行费12.14万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费12.14万元），较上年预算下降8.3%，下降的主要原因是厉行节约；公务车保有量5辆，计划购置0辆。
公务接待费1.60万元，较上年预算下降38.46%，下降的主要原因是厉行节约。
（二）陵水县发改委（部门）2026年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：
因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平/较上年预算下降0%/较上年预算增长0%，下降/增长的主要原因包括。根据（如外事部门等）安排的年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。出国（境）团组主要包括：1.团组，目的地为，人数为0人，天数为0天。
公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年预算持平/较上年预算下降0%/较上年预算增长0%，下降/增长的主要原因包括：；公务车保有量0辆，计划购置0辆。
公务接待费0万元，与上年预算持平/较上年预算下降0%/较上年预算增长0%，下降/增长的主要原因包括：0计划接待0批0人。
五、政府性基金预算当年拨款情况说明
（一）政府性基金预算当年规模变化情况
陵水县发改委（部门）2026年政府性基金预算当年拨款1,647万元，比上年预算数减少200万元/与上年持平，主要是根据部门实际情况进行预算申报。
（二）政府性基金预算当年拨款结构情况
城乡社区支出（类）支出1647万元，占100%。
（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2026年预算数为1647万元，比上年预算数减少200万元，主要是根据当年实际情况进行预算拨款。
六、国有资本经营预算当年拨款情况说明
陵水县发改委（部门）2026年国有资本经营预算当年拨款78.47万元，占100%。
七、收支预算总体情况说明
按照综合预算原则，陵水县发改委（部门）所有收入和支出均纳入部门预算管理。陵水县发改委（部门）2026年收支总预算3,364.57万元。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、国有资本经营预算收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、国有资本经营预算支出。
八、收入预算情况说明
陵水县发改委（部门）2026年收入预算3,364.57万元，其中：上年结转180.28万元，占5.36%；一般公共预算拨款收入1,458.82万元，占43.36%；政府性基金预算拨款收入1,647万元，占48.95%；国有资本经营预算拨款收入78.47万元，占2.33%。比上年预算数减少628.1万元，主要是主要是根据年度实际情况进行预算安排。
九、支出预算情况说明
陵水县发改委（部门）2026年支出预算3,364.57万元，其中：基本支出1,094.85万元，占32.54%；公用经费支出141.16万元，占4.19%；项目支出2,128.57万元，占63.26%。比上年预算数增减少628.1万元，主要是根据本年度实际情况进行预算安排。其中委托业务费预算总额6.60万元，比上年预算数增加2.5万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费（行政部门、参照公务员法管理的事业部门需说明，其他部门不需要说明）
2026年陵水县发改委（部门）的机关运行经费预算141.16万元，比上年预算数减少2.29万元，主要是厉行节约。
（二）政府采购情况
2026年陵水县发改委（部门）政府采购预算总额3.37万元，其中：政府采购货物预算3.37万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，陵水县发改委（部门）本级及下属各预算部门共有车辆5辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车4辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。部门价值100万元以上设备0台（套）。
（四）绩效目标设置及重点项目绩效目标说明
2026年陵水县发改委（部门）75个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算1458.82万元、政府性基金1,647万元、国有资本经营预算78.47万元。
其中，重点项目预算绩效情况：
1.工资奖金津补贴，预算安排631.68万元，主要用于保工资，绩效目标是严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。
2.养老保险，预算安排90.76万元，主要用于保工资，绩效目标是严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。
3.职业年金，预算安排49.25万元，主要用于保工资，绩效目标是严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。
4.医疗保险，预算安排36.01万元，主要用于保工资，绩效目标是严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。
5.公务员医疗补助，预算安排74.78万元，主要用于保工资，绩效目标是严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。
6.失业保险，预算安排1.94万元，主要用于保工资，绩效目标是严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。
7.工伤保险，预算安排1万元，主要用于保工资，绩效目标是严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。
8.编外长聘人员工资福利，预算安排58.86万元，主要用于保工资，绩效目标是严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。
9.遗属生活补助，预算安排10.5万元，主要用于保工资，绩效目标是严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。
10.住房公积金，预算安排60.24万元，主要用于保工资，绩效目标是严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。
11.公用支出，预算安排128.91万元，主要用于保运转，绩效目标是提高预算编制质量，严格执行预算，保障部门日常运转。
12.长期护理保险，预算安排0.75万元，主要用于保工资，绩效目标是严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。
13.工会经费，预算安排13.75万元，主要用于保运转，绩效目标严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。
14粮食安全县长考核工作经费，预算安排1万元，主要用于2026年粮食安全县长责任考核工作。
15. 企业关闭破产补助经费，预算安排78.47万元，主要用于有效解决完成4家企业留守人员生活补助及三家改制企业留守人员生活补助和工作经费的发放工作，绩效目标是严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。
16.国有粮食企业改革工作经费，预算安排40.00万元，主要用于有效解决2007年粮改后遗留问题和确保国有粮食资产不流失，绩效目标是有效解决2007年粮改后遗留问题和确保国有粮食资产不流失，保障县粮食经销有限责任公司正常运转。
15.其他工作经费，预算安排300.00万元，绩效目标是完成2026年4000吨县级储备粮轮换,保障粮食应急供给。
16.乡村振兴工作队相关经费，预算安排18.34万元，于完成县里安排的乡村振兴工作任务，绩效目标是完成县里安排的乡村振兴工作任务。
17.引进人才薪酬，预算安排33.07万元，主要用于完成县里安排的乡村振兴工作任务，绩效目标是严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。
18.“菜篮子”调控任务工作经费，预算安排500万元，主要用于保障县菜篮子公司后期调控任务运营需求，绩效目标是完成2026年保障县菜篮子公司后期调控任务运营需求。
19.离退休干部党组织经费，预算安排4.48万元，主要用于离退休干部党组织经费，绩效目标是严格执行相关政策，及时、足额发放预算编制科学合理，减少结余资金，厉行节约。
20.“价格服务工作经费，预算安排3万元，主要用于价格鉴定服务工作保障经费，绩效目标是完成价格鉴定。
21.物价管理工作经费，预算安排5万元，主要用于物价管理工作，绩效目标是完成市场价格秩序规范率。
22.印刷厂、农械厂、选矿厂危房排查拆除费，预算安排20.00万元，主要用于我县印刷厂、农械厂、选矿厂危房拆除，绩效目标是保障印刷厂、农械厂、选矿厂危房片区的安全。
23.充电桩补贴及验收经费，预算安排200万元，主要用于完成2026年充电桩补贴及验收工作，绩效目标是补贴充电桩企业及验收。
24.库区维修维护费，预算安排20.00万元，主要用于我县储备粮库区仓库及库区、办公楼等基础设施和机械设备维修（护）改造及购置相关配件，保障县级储备粮储存安全，绩效目标是保障我县储备粮库区仓库及库区、办公楼等基础设施和机械设备维修（护）改造及购置相关配件，保障县级储备粮储存安全。
25.其他工作经费，预算安排25万元。
26.公共资源交易管理经费，预算安排10万元，主要用于公共资源交易维护日常办公工作顺利进行，绩效目标是保障维护日常办公工作顺利进行。
27.项目前期谋划与实施管理、课题编制与调查研究、信息咨询与技术支持等工作经费，预算安排300万元，主要用于完城项目前期谋划与实施管理、课题编制与调查研究、信息咨询与技术支撑等工作，绩效目标是完成项目前期谋划及课题等工作。
28.陵水黎族自治县三期供水工程项目，预算安排200.00万元，主要用于三期供水工程结算费用，绩效目标是拨付陵水县三期供水工程结算款。
29.其他工作经费，预算安排56.00万元。
30.历史遗留问题经费，预算安排10.00万元，主要用于解决历史遗留问题，绩效目标是因容积率超标，结合我县资规部门意见，计划将项目1栋2层商铺改为架空层，减少计容面积满足规划容积率要求，以便后续办理现状核实手续。
31.数据产业专班工作经费项目，预算安排35万元，主要用于数据产业专班工作经费，绩效目标是协调全县数字化、智能化基础设施建设，统筹推进全县数智城市建设总体规划。
32.推进固投工作经费，预算安排5万元，主要用于完成地图系统运营维护，绩效目标是协完成地图系统运营维护。
33.节能和社会发展工作经费项目，预算安排17.00万元，主要用于节能和社会发展工作经费，绩效目标是完成节能宣传等工作。
34.项目谋划管理和产业发展工作经费项目，预算安排65.00万元，主要用于项目谋划管理和产业发展工作经费，绩效目标是完成项目谋划和产业发展工作。
35.粮食业务工作经费，预算安排35.00万元，主要用于完成粮油市场监管、保供稳价、粮油统计以及地方储备粮日常监管和轮换任务等工作，绩效目标是完成粮油市场监管、保供稳价、粮油统计以及地方储备粮日常监管和轮换任务等工作。
21.
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
二、一般公共预算拨款收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。
三、政府性基金预算拨款收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。
四、事业收入：指用于反映事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
五、事业部门经营收入：指用于反映事业部门在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
七、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
八、基本支出：指行政事业部门用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、工资福利支出：反映部门开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。
十一、商品和服务支出：反映部门购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。
十二、项目支出：指各部门、各部门为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用、1个月及以上租车费用等支出；公务接待费指部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十四、机关运行经费：为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。