2026年陵水黎族自治县中医院（陵水黎族自治县中医院医共体总院）预算说明

目录

第一部分  陵水黎族自治县中医院概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2026年陵水黎族自治县中医院预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、国有资本经营预算支出表

八、部门（单位）收支总表

九、部门（单位）收入总表

十、部门（单位）支出总表

十一、项目支出绩效信息表

第三部分 2026年陵水黎族自治县中医院预算情况说明

第四部分   名词解释

第一部分 陵水黎族自治县中医院概况

一、主要职能

（一）承担运用中医和中西医结合疗法进行医疗、保健服务。

（二）承担中医医疗教学、科研任务；负责老中医经验的收集整理工作。

（三）承办上级主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

陵水黎族自治县中医院内设临床科室有：肺病科、心病内分泌科、脾胃病科、骨伤科、肛肠科、普通外科、针灸推拿康复科、脑病老年病科、五官科、肾病科（血液透析室）、急诊科、妇科、儿科、儿童康复科、皮肤科、黎族医药门诊、治未病科、国医堂、口腔科、发热(肠道)门诊、体检科、麻醉科、感染性疾病科、慢性病管理中；医技科室有：药剂科、超声医学科、医学影像科、医学检验科、心电图室；医辅科室有：内镜中心、手术室、介入导管室、供应室、血库室；行政科室有：党政综合办公室、人事科、医疗管理部、后勤保障部、设备科、纪检办公室、医保科、运营管理科、招标办公室、财务科、病案室。核定床位200张。

第二部分  2026年陵水黎族自治县中医院预算表

（此部分内容即为单位预算公开表）

第三部分  2026年陵水黎族自治县中医院预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况说明

陵水黎族自治县中医院2026年财政拨款收支总预算4355.54万元，比上年预算数减少4421.86万元，主要是政府性基金预算资金减少2274.69万元。其中，收入总计2177.77万元，包括一般公共预算本年收入1430.63万元、上年结转21.83万元，政府性基金预算本年收入725.31万元；支出总计2177.77万元，包括一般公共服务支出142.46万元、政府性基金预算725.31万元。

二、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

陵水黎族自治县中医院2026年一般公共预算当年拨款2177.77万元，比上年预算数减少2195.68万元，主要是减少合作办医工作专项经费。。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

卫生健康支出1,449.81万元，占66.57%；城乡社区支出725.31万元，占33.31%；灾害防治及应急管理支出2.65万元，占0.12%。。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）预算数为1,272.81万元，比上年预算数增加292.43万元，主要是增加医院发展经费。

2. 一般公共服务卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）预算数为1.57万元、重大公共卫生服务（项）7.47万元。其他公共卫生支出（项）0.26万元，计9.30万元。比上年预算减少8.66万元，主要是重大公共卫生服务（项）减少9.59万元。

3. 一般公共服务卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）预算数为17.70万元、其他中医药事务支出（项）预算数为150.00万元，计167.7万元。比上年预算数减少196.3万元，主要是中医（民族医）药专项（项）减少326.3万元、其他中医药事务支出（项）增加130万元。

4.一般公共服务灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）预算数2.65万元。比上年增加2.65万元。

三、一般公共预算基本支出情况说明

无

四、“三公”经费预算情况说明

（一）陵水黎族自治县中医院2026年一般公共预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元；

公务用车购置及运行费0万元；

公务接待费0万元。

（二）陵水黎族自治县中医院2026年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元；

公务用车购置及运行费0万元；

公务接待费0万元。

五、政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

陵水黎族自治县中医院2026年政府性基金预算当年拨款725.31万元，比上年预算数减少2274.69万元，主要是合作办医专项工作经费减少2294.69万元。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出（类）支出725.31万元，占100%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2026年预算数为725.31万元，比上年预算数3000万元，减少2274.89万元，主要是合作办医专项工作经费减少2294.69万元。

六、国有资本经营预算当年拨款情况说明

无

七、收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，陵水黎族自治县中医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2026年收支总预算26355.54万元。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、事业收入；支出包括：卫生健康支出、城乡社区支出、灾害防治及应急管理支出、事业支出。

八、收入预算情况说明

陵水黎族自治县中医院2026年收入预算13,177.77万元，其中：上年结转21.83万元，占0.17%；一般公共预算拨款收入1,430.63万元，占10.86%；政府性基金预算拨款收入725.31万元，占5.5%；事业收入11,000.00万元，占83.47%。

九、支出预算情况说明

陵水黎族自治县中医院2026年支出预算13177.77万元，其中：项目支出13177.77万元，占100%。比上年预算数增加1469.07万元，主要是中医（民族）医院支出增加3972.43万元，城乡社区支出减少2274.69万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

无

（二）政府采购情况

2026年陵水黎族自治县中医院政府采购预算总额2666.5万元，其中：政府采购货物预算2186.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算480万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，陵水黎族自治县中医院共有车辆3辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车1辆。单位价值100万元以上设备21台（套）。

（四）绩效目标设置及重点项目绩效目标说明

2026年陵水黎族自治县中医院12个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算项目979.81万元、政府性基金预算项目725.31万元、上级转移支付预算项目450.82万元。

其中，重点项目预算绩效情况：

1、医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）补助资金，预算安排150万元，主要用于老年中医优势专科建设，绩效目标是通过老年中医优势专科建设，着力打造一批中医优势专科集群，带动医院整体发展。

2、医院发展经费，预算安排705.31万元，主要用于医院学科建设，绩效目标是通过引进优秀的学科专家、学科带头人与专业技术团队等，开展先进的医疗技术、发展与完善重点学科建设。提升医疗服务能力。

3、中医药事业传承与发展资金，预算安排293万元，主要用于中医优势专科建设，绩效目标为通过加强中医优势专科建设，实现中医药振兴发展，中医药传承与创新能力明显提升，覆盖全民和全生命周期的中医药健康服务体系不断完善，中医药防病治病水平显著提升，中医药科技创新能力显著增强，中医药人才队伍不断壮大，中医药质量不断提升，中医药健康产业在经济社会发展中贡献度明显加大，中医药服务贸易呈现新局面，中医药文化更加繁荣，努力将我省打造为中医药走向世界的窗口。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、一般公共预算拨款收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

三、政府性基金预算拨款收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

四、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

五、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

七、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

十一、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十二、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用、1个月及以上租车费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。